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银川市公路管理处2019年部门预算公开

时间:2019-02-18 18:02

  目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公路管理处2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)负责对银川市行政区域内农村公路及专用道路216.591公里、公路桥梁63座、涵洞359道进行常年养护生产、技术改造和各项管护,提高公路的使用质量,延长公路的使用期限,保持公路及沿线设施的完好状态;

(2)进行公路日常巡查,对出现的损坏公路问题及时发现、制止及报告;

(3)负责公路两侧树木的绿化、管理和养护;

(4)负责公路行业统计、公路行业普查,农村公路各类统计数据采集和整理工作;

(5)提出本地区城市以外公路的建设计划,经批准后组织实施;

(6)负责新小公路防护林维护、管理工作;

(7)承担银川市本行政区域内自行全额投资的公路工程项目、自治区公路工程质量监督站委托监督的公路工程项目的质量监督;

(8)承担银川市交通运输局交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

银川市公路管理处为银川市交通运输局所属事业单位,属财政全额拨款事业单位,经编办核定全额预算事业编制78名。截止2018年底,我处有在编在岗职工54人,退休职工87人,政府批准聘用临时工14名,单位聘用临时工36

2019银川市公路管理处内设5个科室、1个挂靠单位,分别为:办公室、财务审计科、机械设备科、公路养护科、新小公路防护林管理所及银川市交通建设工程质量监督站;公路养护科下设6个公路站及1个养护中心,分别为:高家闸公路站、干沟公路站、丰登公路站、芦花公路站、春林公路站、沙窝桥公路站及滨河大道养护中心。

银川市公路管理处2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 1237.87

一、本年支出

1237.87

1237.87 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1237.87

(八)社会保障和就业支出

86.68

86.68


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(九)卫生健康支出

24.77

24.77




(十三)交通运输支出

1074

1074




(十八)住房保障支出

52.42

52.42


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1237.87

支出总计

1237.87

1237.87


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.85

61.91

61.91


-1.94

-3.04%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

24.77

24.77


24.77


2101102

事业单位医疗

25.54

24.77

24.77


-0.77

-3.01%

2140106

公路养护

574.77

244.1


244.1

-330.67

-57.53%

2140112

公路运输管理

768.46

829.9

746.73

83.17

61.44

8%

2210201

住房公积金

39.04

40.24

40.24


1.2

3.07%

2210203

购房补贴

14.77

12.18

12.18


-2.59

-17.54%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

910.6

822.1

88.5

301

一、工资福利支出

812.28

812.28


30101

基本工资

168

168


30102

津贴补贴

179.55

179.55


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.91

61.91


30109

职业年金缴费

24.77

24.77


30110

职工基本医疗保险缴费

24.77

24.77


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

5.27

5.27


30113

住房公积金

40.24

40.24


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

307.77

307.77


302

二、商品和服务支出

96.96

8.46

88.5

30201

办公费

6.85


6.85

30202

印刷费

6


6

30203

咨询费

4


4

30204

手续费

0.1


0.1

30205

水费

1


1

30206

电费

1.6


1.6

30207

邮电费

0.3


0.3

30208

取暖费

6.72


6.72

30209

物业管理费

5


5

30211

差旅费

0.5


0.5

30212

因公出国(境)费用

0 


0 

30213

维修(护)费

6


6

30214

租赁费

1


1

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0.5


0.5

30217

公务接待费

0.15


0.15

30218

专用材料费

1.5


1.5

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0


0

30227

委托业务费

4


4

30228

工会经费

3.71


3.71

30229

福利费

0.19


0.19

30231

公务用车运行维护费

27


27

30239

其他交通费用

0


0

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

20.84

8.46

12.38

303

三、对个人和家庭的补助

1.36

1.36


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.36

1.36


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

29.2

0

29

0

29

0.2

23.4

0

23.4

0

23.4

0

27.15

0

27

0

27

0.15























































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1237.87

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

1237.87

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1237.87

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

1237.87

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1237.87

本年支出合计

1237.87





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1237.87

支出总计

1237.87

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1237.87

1237.87

1237.87






























































































































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

61.91


61.91







2080506

24.77


24.77







2101102

24.77


24.77







2140112

829.9


829.9







2140106

244.1


244.1







2210201

40.24


40.24







2210203

12.18


12.18



































































银川市公路管理处2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市公路管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公路管理处2019年财政拨款收入预算1237.87万元,其中:本年收入1237.87万元,包括一般公共预算拨款1237.87万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1237.87万元,包括:社会保障和就业支出86.68万元、卫生健康支出24.77万元、交通运输支出1074万元、住房保障支出52.42万元。

二、关于银川市公路管理处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市公路管理处2019年一般公共预算财政拨款基本支出910.6万元,其中:本年收入安排支出910.6万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加99.32万元,增长12.24%。

人员经费822.1万元,主要包括:基本工资168万元、津贴补贴179.55万元、机关事业单位养老保险缴费61.91万元、职业年金缴费24.77万元、职工基本医疗保险缴费24.77万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金40.24万元、其他工资福利支出307.77万元、其他商品服务支出(人员体检费)8.46万元、生活补助1.36万元;

公用经费88.5万元,主要包括:办公费6.85万元、印刷费6万元、咨询费4万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费1.6万元、邮电费0.3万元、取暖费6.72万元、物业管理费5万元、差旅费0.5万元、维修(护)费6万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.15万元、专用材料费1.5万元、委托业务费4万元、工会经费3.71万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出12.38万元。

(二)项目支出情况说明

银川市公路管理处2019年一般公共预算财政拨款项目支出327.27万元,其中:本年收入安排支出327.27万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(1)2140106公路养护项目2019年预算244.1万元,其中:银川市农村公路养护管理配套补助项目200万元、滨河大道兴庆区段养护经费补助项目44.1万元,比2018年执行数据574.77万元减少330.67万元,减少57.53%。主要用于银川市行政区域内农村公路及专用道路216.591公里、公路桥梁63座、涵洞359道养护生产管理

(2)2140112公路运输管理项目2019年预算83.17万元,其中:新小公路防护林带维护项目70万元、安全防火设备购置5.17万元、银川市公路工程质监业务经费8万元,比2018年执行数据100.38万元减少17.21万元,减少17.14%。主要用于新小公路防护林1625亩林带的全面管护工作,进行林带树木更新改造、新植、补植、滴管维护、浇水灌溉、病虫害防治、巡查防火、安全生产、设备维护管理等工作;用于林带安全防火设备、消防器材的购买;银川市公路工程质监业务经费主要用于对银川市交通建设项目开展日常质量监督检查及交工验证性检测、竣工复测等。

三、关于银川市公路管理处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市公路管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为27.15万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费27万元,公务接待费0.15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.05万元,其中:因公出国(境)费及公务用车购置费都为0万元,与上年无变化;公务用车运行费减少2万元,主要原因2018年我处报废2辆养护生产用车,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费减少0.05万元,主要原因为我处规范支出制度,完善公务接待支出。

四、关于银川市公路管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市公路管理处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市公路管理处2019年收支预算情况的总体说明

银川市公路管理处2019年收入总预算1237.87万元,其中:本年收入1237.87万元,上年结转结余0万元;支出总预算1237.87万元,其中:本年支出1237.87万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1237.87万元,占收入的100%。

本年支出包括:事业支出1237.87万元,占支出的100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我处为全额预算事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

我处2019年无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市公路管理处占用使用国有资产总体情况为房屋2764.24平方米,价值276.86万元;土地69017.11平方米;车辆22辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车14辆、特种专业技术用车7辆(洒水车3辆、综合养护车1辆、自卸农用车1辆、洗扫车2辆),价值407.84万元;办公家具价值53.77万元;其他资产价值 522.37万元。

(四)预算绩效情况

1、2019年预算绩效开展工作计划

我处2019年财政批复项目共5个,分别为银川市农村公路养护管理配套补助项目、滨河大道银川段养护经费补助项目、新小公路防护林带维护项目、安全防火设备购置项目及质量监督管理工作经费项目。我处将严格按照项目预算绩效指标,根据项目预算批复数据,做好本年项目经费使用总体计划,并确定项目实施方案,按照相关计划及方案开展工作;同时每月上报项目经费支出计划,万元以上项目经费支出必须经单位行政会议研究决定后方可支出;限额以上工程项目,需履行招投标手续,同时工程结算价格以第三方审定值为准。项目实施时,做好数据的记录分析工作,研判可能出现的突发事件,提前做好应急准备工作;同时,项目实施过程中定期与年初项目绩效目标进行对比,开展项目绩效目标自评工作。

2、2019年公开绩效目标的项目概述

我处公开的绩效目标的项目为银川市农村公路养护管理配套补助项目及新小公路防护林带维护项目。

(1)银川市农村公路养护管理配套补助项目:银川市公路管理处为银川市农村公路养护管理专业机构,主要负责银川市行政区域内(不含灵武、永宁、贺兰)部分国道、省道及农村公路(重要县道、乡道、村道)和专用公路滨河大道银川段共计216.591公里公路、63座桥梁及359道涵洞的养护管理工作。我处管养公路是连接银川市城乡的重要通道,为服务社会主义新农村建设,支持银川市城市发展,促进城乡经济繁荣,方便人民群众出行发挥着极其重要的作用;新小公路、滚苏岩画公路、新干公路是通往我市著名风景区的旅游线路,又是我市建筑材料、城乡物资运输的主要道路。为了保证我处所管养公路、桥梁安全运营,提升管养公路环境水平,提高公路服务质量,保证公路安全畅通,需要银川市农村公路养护管理配套补助项目资金的保障,使我处能够提供良好的公路养护履职基础,保障周边居民的安全、便捷、舒适出行,满足社会发展需要。

(2)新小公路防护林带维护项目:新小公路防护林属国家公益林,起点位于110国道,终点至滚钟口风景区,是银川市西部防护林体系的一部分。我处新小公路防护林管理所肩负新小公路防护林1625亩林带的全面管护工作,主要为林带树木更新改造、新植、补植、滴管维护、浇水灌溉、病虫害防治、巡查防火、安全生产、设备维护管理等;以及林带内树木统计、修剪、灌溉和各种树木习性的研究。为了保证新小公路防护林林带树木生长良好,树木成活率、保有率有所提高,需要新小公路防护林带维护项目资金保障,使林带真正起到防风固沙、改善生态环境、美化绿化环境、丰富公路景观的作用。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。 

银川市公路管理处2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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