当前位置:首页>政务公开>预决算公开

银川市城市客运管理中心2019年预算公开

时间:2019-02-18 17:39

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)单位性质及人员情况

银川市城市客运管理中心成立于1988年,为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。核定全额预算事业编制29名,2019年预算实有在编在职人员27名,其中:根据按照岗位性质划分事业管理人员24人(科级2人,一般管理干部22人),事业专业技术人员3人(中级1人、初级1人、专业实习1人);编内控制数3名,政府批准临时用工50名。内设机构有行政办公室、投诉处理办公室、业务大厅、稽查队、财务室、培训部。现管理出租汽车公司20家,出租汽车5442辆,中巴车76辆,从业人员1.2万余人。

(二)银川市城市客运交通管理处主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、银川市有关出租汽车管理方面的政策、法规和规章,审查办理出租汽车营运手续(出租车更新);

2.监督检查出租汽车营运情况,按职责分工查处违法违章行为,并负责处理出租汽车业务纠纷;

3.会同有关部门拟定出租车场点的规划;

4.承办市交通运输局交办的其它工作。 

(三)2019年度工作任务  1深入贯彻城市发展理念,着力维护行业稳定。一是加强对出租车企业的监督管理,规范企业行为,结合企业质量信誉考核等措施,认真监督出租车企业各项制度的落实情况,促进企业管理服务水平不断提高,保证良好的经营管理状况。二是加强对市场秩序的管理,要定期和不定期进行明查暗访,增加路面巡查次数,延长路面巡查时间,特别是要加强夜间及双休日的巡查力度,加大打击“黑车”的力度,切实维护出租车市场秩序,有效维护行业稳定。三是全面提高服务质量,加大宣传力度,面向社会多宣传一些好的典型,树立品牌意识,加大对人员的教育培训力度,提高从业人员的业务技能和业务素质。

2深入贯彻行业改革,促进行业健康发展。一是加快城市客运资源优化配置工作,进一步优化出租车运力,提升行业服务水平。二是进一步深化行业改革,探索实施传统出租汽车通过信息通信网络提供运营服务,完善落实网约车平台及其车辆准入、办证流程,制作监管执法文书。三是全面推进行业数字化监管,逐步将审批的网约车服务平台纳入我市网约车监管平台,提升管理的智能化、智慧化。

3全面从严治党,切实加强行业党建工作,充分发挥党建引领作用。一是突出政治纪律和政治规矩,引导全体干部职工讲政治讲纪律,严格遵守党纪党规及区市、交通运输局相关规定,持续加强作风建设,建设高素质专业化干部队伍。二是以服务型党组织建设统揽,完善服务载体,深化出租汽车行业“亮牌评星争先锋”活动,增强基层党组织的服务功能。

 二、部门预算单位构成

 银川市城市客运管理中心部门预算包括:银川市城市客运管理中心本级预算。

2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

929.23 

(八)社会保障和就业支出

45.77 

45.77 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(九)卫生健康支出

13.08 

13.08 

(十三)交通运输支出

843.53 

843.53 

(十八)住房保障支出

26.85 

26.85 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

929.23 

支出总计   

929.23

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

  142

银川市城市客运管理中心

1099.67 

929.23 

722.33 

206.9 

-170.44

-15.5%

    142001

   银川市城市客运管理中心 本级

1099.67 

929.23 

722.33 

206.9 

-170.44

-15.5%

2013299

其他组织事务支出

65.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.94 

32.69 

32.69 

0.75

2.35%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.1 

13.08 

13.08 

10.98

523%

2101102

事业单位医疗

12.78

13.08

13.08

0.3

2.35%

2140102

  一般行政管理事务

65.58

0

-65.58

2140199

其他公路水路运输支出

894.55

843.53

636.63

206.9

-51.02

-5.7%

2149999

其他交通运输支出

14.4

0

-14.4

2210201

住房公积金

20.76

21.25

21.25

0.49

2.36%

2210203

购房补贴

5.16

5.6

5.6

0.44

8.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

722.33

653.8

68.53

301

一、工资福利支出

651.34

651.34

30101

基本工资

94.14

94.14

30102

津贴补贴

69.31

69.31

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.69

32.69

30109

职业年金缴费

13.08

13.08

30110

职工基本医疗保险缴费

13.08

13.08

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3.46

3.46

30113

住房公积金

21.25

21.25

30114

医疗费

30115

住房补贴

5.6

5.6

30116

个人取暖费

13.62

13.62

30199

其他工资福利支出

385.11

385.11

302

二、商品和服务支出

70.99

2.46

68.53

30201

办公费

3.5

3.5

30202

印刷费

0.5

0.5

30203

咨询费

0.2

0.2

30204

手续费

0.15

0.15

30205

水费

0.3

0.3

30206

电费

1.5

1.5

30207

邮电费

2.35

2.35

30208

取暖费

21.46

21.46

30209

物业管理费

30211

差旅费

3

3

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

1

1

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0.3

0.3

30217

公务接待费

0.5

0.5

30218

专用材料费

1

1

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.2

0.2

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.96

1.96

30229

福利费

0.1

0.1

30231

公务用车运行维护费

24

24

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30241

离退休公用支出

0.03

0.03

30299

其他商品和服务支出

8.94

2.46

6.48

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

24.5

24

24

0.5

16.46

16.46

16.46

28.5

28

28

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

929.23

一、行政支出

(1)一般公共预算财政拨款收入

929.23

其中:财政拨款支出

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

929.23

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

929.23

本年支出合计

929.23

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

929.23

支出总计

929.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计

929.23

2140199

其他公路水路运输支出

843.53

2210203

购房补贴

5.6

2210201

住房公积金

21.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.08

2101102

事业单位医疗

13.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.69

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

总计

929.23

2140199

其他公路水路运输支出

843.53

2210203

购房补贴

5.6

2210201

住房公积金

21.25

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.08

2101102

事业单位医疗

13.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.69

银川市城市客运管理中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市城市客运管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算929.23万元,其中:本年收入929.23万元,包括一般公共预算拨款929.23万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算929.23万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。交通运输支出843.53万元、社会保障和就业支出45.77万元、住房保障支出26.85万元、医疗卫生与计划生育支出13.08万元。。

二、关于银川市城市客运管理中心于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出722.33万元,其中:本年收入安排支出722.33万元,2019本年收入比2018年执行数(决算数)699.98万元增加22.35万元,增长15.5%。

人员经费653.8万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资94.14万元、津贴补贴69.31万元、社会保障缴费62.31万元、其他工资福利支出385.11万元、住房公积金21.25万元、购房补贴5.6万元、个人取暖费13.62万元、个人体检费2.46万元。

公用经费68.53万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3.5万元、印刷费0.5万元、咨询费0.2万元、手续费0.15万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费2.35万元、取暖费21.46万元、差旅费3万元、维修(护)费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1万元、劳务费0.2万元、工会经费1.96万元、福利费0.1万元、离退休公用支出0.03万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出6.48万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出206.9万元,其中:本年收入安排支出206.9万元,包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

1.出租汽车车容整治项目2019年预算10万元,比2018年执行数据增加2万元,增长25%,主要是为了保持出租车内清洁提升城市形象,出租车座套实行统一制作、统一清洗、统一更换,每年给予资金补助;

2.出租行业宣传表彰奖励项目2019年预算28万元, 比2018年执行数据增加2.8万元,增长13.61%,主要用于媒体合作宣传出租车行业法规、政策、行业“好人好事”、优秀驾驶员表彰奖励费用。

3.综合办公楼及出租汽车综合服务中心物业管理项目2019年预算30万元,和2018年执行数据持平。主要用于东郊出租车服务中心及清和北街驾驶员培训中心、业务大厅物业维修、管理费:

4.客运稽查执法执收经费项目2019年预算30万元,比2018年执行数据增加6.28万元,增长26.47%,主要用于整治非法营运行为、维护客运市场稳定,客运车辆、驾驶员业务办理经费,执法人员统一服装及劳保费等。

5.出租汽车行业党建经费项目2019年预算10万元,和2018年执行数据持平,主要用于银川市出租汽车行业党委及9家公司支部非公经济党建经费。

6.扣押车辆看管费用项目2019年预算14.5万元,和2018年执行数据持平。主要是对违反《银川市城市客运出租汽车条例》规定的营运车辆和非法营运车辆实施强制扣押,委托社会停车场看管费用。

7.机场管理执法执勤人员政府购买项目2019年预算76.4万元,比2018年执行数据增加20.14万元,增长35.8%,主要用于从保安公司选拔15名协管人员,进行倒班制驻点管理,对机场出租客运实施24小时全天候执法执勤。规范机场出租客运管理,确保机场运营秩序。

8.党群活动服务中心运行经费2019年预算8万元,比2018年执行数据增加0.42万元,增长5.54%,主要用于建设和规范使用党群活动服务中心更好地发挥红色阵地的政治引领作用,促进区域和谐发展。

三、关于银川市城市客运管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为28.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费28万元(基本支出24万元,项目支出4万元),公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加4     万元,主要原因是车辆均使用十年以上,车辆维修频次加大,维修费用增加。

四、关于银川市城市客运管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市城市客运管理中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市城市客运管理中心2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算929.23万元,其中:本年收入929.23万元,支出总预算929.23万元,其中:年末结转结余212.27万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入929.23万元,占100%。

本年支出包括:事业支出929.23万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市城市客运管理中心无机关运行经费。

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋8759.34平方米,价值1676.29万元;车辆6辆,价值86.27万元;办公家具价值63.33万元;专用设备147台,价值45万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年我单位机场管理执法执勤人员政府购买项目的预算绩效开展工作计划是进一步提高执法执勤人员业务素质,进一步规范运营行为,打击非法营运、维护机场出租汽车营运秩序、提升城市形象。

2019年我单位出租汽车车容车貌整治项目的预算绩效开展工作计划是规范统一车辆颜色、顶灯等外观,而且对车内坐垫套也采取统一制作、免费清洗、定期免费更换,以保持出租车内干净整洁,巩固创卫成果。

2019年公开绩效目标的项目概述

根据银川市人民政府办公厅2017年2月23日第三次常务会议纪要,银川市城市客运管理中心以政府购买服务的方式,从保安公司公开选拔15名素质高,业务能力强的协管人员,专门负责机场出租汽车驻点管理,全天候协助执法执勤,市财政对15名协管人员的工资和执法装备经费进行审核拨付。项目旨在对机场出租客运实施24小时全天候执法执勤,进一步规范机场出租客运管理,进一步提升机场服务保障能力,确保T3航站楼通航后的运营秩序。此项目对展示城市窗口形象, 美好银川第一印象具有重要意义。

银川市现有出租车5364辆,出租车作为城市运行的主要交通工具,是城市形象的一张名片,为了规范车辆外观、内饰,保持出租车整洁,根据政府指导意见我处不但规范统一车辆颜色、顶灯等外观,而且对车内坐垫套也采取统一制作、免费清洗、定期免费更换,以保持车内干净整洁,按照政府、企业、个人共同负担的原则及有关的文件精神,政府负担30%,按每年每车坐垫更换清洗费用补贴180元。

(五)其他需说明的事项

银川市城市客运管理中心2019年部门预算——名词解释

一、部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

二、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费

扫一扫在手机打开当前页

分享到: